Sivistyslautakunta
Esityslista 21.10.2025/Asianro 52

Sivistyslautakunta 21.10.2025     

150/02.02.00/2025  

Valmistelija Sivistystoimen hallintosihteeri, puh. 040 712 2656

Kunnanhallitus on 1.9.2025 antanut vuoden 2026 talousarvioraa­min (liite) ja vuoteen 2028 ulottuvan taloussuunnitelman laa­din­ta­oh­jeet (liite). Talousarviokehyksen laadinnassa on hyödynnetty erityisesti vuoden 2024 tilinpäätöslukuja. Henkilöstömenoille on varattu 3 %:n kasvu.

Si­vis­tys­toi­men talousarvion laadinnassa on huo­mioi­ta­va ta­voi­te­ta­lous­ar­vios­sa ja laadintaohjeessa määritellyt toi­men­pi­teet vuodelle 2026:

        Henkilöstömenojen 3 %:n kasvua lukuun ottamatta talousarviokehyksen laadinnassa on lähtökohtana ollut 0 %:n toimintakulujen kasvu vuoden 2025 talousarviolukuihin verrattuna.

        Käyttötalouden menojen suunnittelussa tulee noudattaa annettua talousarvioraamia 4 103 000 euroa (muutos + 2,27 % vuoteen 2025)

        nykyiset sekä uudet virat ja toimet, muutokset

        selvitys kuinka monta si­jais­ta/mää­rä­ai­kais­ta työntekijää va­ra­tuil­la mää­rä­ra­hoil­la vuoden aikana on tarkoitus palkata

       Talousarvion laadinnassa määräaikaisten ja sijaisten palkat budjetoidaan omiin tileihin, niitä ei saa sisällyttää vakituisen henkilöstön palkkamenoihin. Palkkojen talousarviokehyksessä on huomioitu nykyiset määräaikaisten ja sijaisten palkat. Toimialan tulee tarkistaa määräaikaisten ja sijaisten palkat vuoden 2025 periaatteiden mukaisiksi.

Sijaisten ja määräaikaisten työn­te­ki­jöi­den määrä on riip­pu­vai­nen la­ki­sää­tei­sis­tä ja har­kin­nan­va­rai­sis­ta virka- ja työ­va­pais­ta. Tu­los­yk­si­köi­den taloudesta vastaavat vi­ran­hal­ti­jat ovat va­ran­neet sijaisten ja mää­rä­ai­kais­ten tarvetta varten ra­ha­sum­man, jonka ar­vioi­daan riit­tä­vän toimintakautta 2026 varten.

Sijaismäärärahaa on varattu päiväkodille 56 000 euroa sekä ma. varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan palkkaan n. 60.000 euroa. Määräaikaisten palkkaan käytetään valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 50.000 euroa. Vastaavaa avustusta käytetään perusopetuksen koulunkäynninohjaajan palkkaan 35.000 euroa.

Lisäksi määräaikaisten palkkaamiseen on vuodelle 2026 saa­tu valtion erityisavustuksia kouluvalmentajan palkkaan 15.000 euroa, lukukoordinaattorin palkkaan 18.000 euroa ja kotiseutumuseon esineistön digitoijan palkkaan 7.500 euroa.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on mää­ri­tel­tä­vä si­ten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Huo­mio­ta ta­voi­te­aset­te­lus­sa tulee kiinnittää siihen, etteivät teh­tä­vä­koh­tai­set ta­voit­teet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien ta­voit­tei­den kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa kes­ke­nään. La­kiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyt­tä­mi­nen ei kos­kaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on to­teu­dut­ta­va il­man tavoitteiden asettamistakin.

Sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toi­min­nal­li­sik­si ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2026 on liitteenä.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen mukaisen sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2026 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös