Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2024/Pykälä 63

Sivistyslautakunta 23.10.2024 § 63  

139/02.02.00/2024  

Valmistelija Sivistystoimen hallintosihteeri, puh. 040 712 2656

Kunnanhallitus on 16.9.2024 antanut vuoden 2025 talousarvioraa­min (liite) ja vuoteen 2027 ulottuvan taloussuunnitelman laa­din­ta­oh­jeet (liite). Tavoitetalousarvion laadinnassa on käytetty pohjana tilinpäätöstietoja 2023. Henkilöstömenoille on varattu 3 %:n kasvu.

Si­vis­tys­toi­men talousarvion laadinnassa on huo­mioi­ta­va ta­voi­te­ta­lous­ar­vios­sa ja laadintaohjeessa määritellyt toi­men­pi­teet vuodelle 2025:

        Henkilöstömenojen 3 %:n kasvua lukuun ottamatta talousarviokehyksen laadinnassa on lähtökohtana ollut 0 %:n toimintakulujen kasvu vuoden 2023 talousarviolukuihin verrattuna.

        Käyttötalouden menojen suunnittelussa tulee noudattaa annettua talousarvioraamia 3 900 000 euroa (muutos + 2,04 % vuoteen 2024)

        nykyiset sekä uudet virat ja toimet, muutokset

        selvitys kuinka monta si­jais­ta/mää­rä­ai­kais­ta työntekijää va­ra­tuil­la mää­rä­ra­hoil­la vuoden aikana on tarkoitus palkata

       Talousarvion laadinnassa määräaikaisten ja sijaisten palkat budjetoidaan omiin tileihin, niitä ei saa sisällyttää vakituisen henkilöstön palkkamenoihin. Palkkojen talousarviokehyksessä on huomioitu nykyiset määräaikaisten ja sijaisten palkat. Toimialan tulee tarkistaa määräaikaisten ja sijaisten palkat vuoden 2024 periaatteiden mukaisiksi.

Sijaisten ja määräaikaisten työn­te­ki­jöi­den määrä on riip­pu­vai­nen la­ki­sää­tei­sis­tä ja har­kin­nan­va­rai­sis­ta virka- ja työ­va­pais­ta. Tu­los­yk­si­köi­den taloudesta vastaavat vi­ran­hal­ti­jat ovat va­ran­neet sijaisten ja mää­rä­ai­kais­ten tarvetta varten ra­ha­sum­man, jonka ar­vioi­daan riit­tä­vän toimintakautta 2025 varten. Sijaismäärärahaa yhtenäiskoululle 20 000 e ja päiväkodille 15 000 e. Määräaikaisten palkkaamiseen on vuodelle 2025 saa­tu valtion erityisavustuksia mm. kouluvalmentajan palkkaan.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on mää­ri­tel­tä­vä si­ten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Huo­mio­ta ta­voi­te­aset­te­lus­sa tulee kiinnittää siihen, etteivät teh­tä­vä­koh­tai­set ta­voit­teet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien ta­voit­tei­den kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa kes­ke­nään. La­kiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyt­tä­mi­nen ei kos­kaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on to­teu­dut­ta­va il­man tavoitteiden asettamistakin.

Sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toi­min­nal­li­sik­si ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2025 on liitteenä.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen mukaisen sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan.