Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 71

Sivistyslautakunta 11.10.2023 § 71  

217/02.02.00/2023  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Kunnanhallitus on 21.8.2023 antanut vuoden 2024 talousarvioraa­min (liite) ja vuoteen 2026 ulottuvan taloussuunnitelman laa­din­ta­oh­jeet (liite). Si­vis­tys­toi­men talousarvion laadinnassa on huo­mioi­ta­va ta­voi­te­ta­lous­ar­vios­sa ja laadintaohjeessa määritellyt toi­men­pi­teet vuodelle 2024:

-        Henkilöstömenojen 3 %:n kasvua lukuun ottamatta talousarviokehyksen laadinnassa on lähtökohtana ollut 0 %:n toimintakulujen kasvu vuoden 2023 talousarviolukuihin verrattuna.

-        Käyttötalouden menojen suunnittelussa tulee noudattaa annettua talousarvioraamia 3 799 000 euroa (muutos + 2,4 % vuoteen 2023)

-        Poikkeukset sivistystoimen osalta

-       vähennetty valtiolta haettavista hankeavustuksista 40 000 euroa

-       lisätty varhaiskasvatukseen ja hyvinvointisuunnitteluun henkilöstömenoja 98 000 euroa

-        nykyiset sekä uudet virat ja toimet, muutokset

-        selvitys kuinka monta si­jais­ta/mää­rä­ai­kais­ta työntekijää va­ra­tuil­la mää­rä­ra­hoil­la vuoden aikana on tarkoitus palkata

-       Talousarvion laadinnassa määräaikaisten ja sijaisten palkat budjetoidaan omiin tileihin, niitä ei saa sisällyttää vakituisen henkilöstön palkkamenoihin. Palkkojen talousarviokehyksessä on huomioitu nykyiset määräaikaisten ja sijaisten palkat. Toimialan tulee tarkistaa määräaikaisten ja sijaisten palkat vuoden 2023 periaatteiden mukaisiksi.

Sijaisten ja määräaikaisten työn­te­ki­jöi­den määrä on riip­pu­vai­nen la­ki­sää­tei­sis­tä ja har­kin­nan­va­rai­sis­ta virka- ja työ­va­pais­ta. Tu­los­yk­si­köi­den taloudesta vastaavat vi­ran­hal­ti­jat ovat va­ran­neet sijaisten ja mää­rä­ai­kais­ten tarvetta varten ra­ha­sum­man, jonka ar­vioi­daan riit­tä­vän toimintakautta 2024 varten. Sijaismäärärahaa yhtenäiskoululle 20 000 e ja päiväkodille 30 000 e. Määräaikaisten palkkaamiseen on vuodelle 2024 saa­tu valtion erityisavustuksia 119 000 € varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion laadun kehittämiseen sekä ta­sa-ar­voa edistäviin toimenpiteisiin sekä kirjaston pedagogisen informaatikon palkkaan.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on mää­ri­tel­tä­vä si­ten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Huo­mio­ta ta­voi­te­aset­te­lus­sa tulee kiinnittää siihen, etteivät teh­tä­vä­koh­tai­set ta­voit­teet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien ta­voit­tei­den kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa kes­ke­nään. La­kiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyt­tä­mi­nen ei kos­kaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on to­teu­dut­ta­va il­man tavoitteiden asettamistakin.

Tavoiteasettelussa on huomioitu Pirkanmaan hyvinvointialueen edel­lyt­tä­miä toiminnallisia muu­tok­sia toimialan palveluja järjestettäessä sekä kuntosalilaitteiston investointimääräraha 22 300-23 000 euroa, tarkemmin liitteessä.

Sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toi­min­nal­li­sik­si ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2024 on liitteenä.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen mukaisen sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Sivistystoimenjohtaja esitteli toimialan talousarvion vuodelle 2024 liitteestä poiketen. Koska liitteen talousarviotaulukot eivät ole paikkansa pitäviä, poistetaan ne. Erillisenä liitteenä sivistystoimenjohtajan kokouksessa esittelemät talousarvioluvut.

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen vuoden 2024 talousarvioluvuista ja liitteen mukaiset tekstiosat sekä kuntosalilaitteiden investoinnit, edelleen hyväksyttäviksi valtuustolle.