Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 54

Sivistyslautakunta 20.08.2024 § 54  

217/02.02.00/2023  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

 Vuoden 2024 talousarvion menomäärärahojen ylitykset ja tu­lo­mää­rä­ra­ho­jen alitukset toimitetaan hallintojohtajalle 23.8.2024 men­nes­sä. Määrärahamuutokset käsitellään kunnanhallituksessa ja kun­nan­val­tuus­tos­sa syyskuussa. Käyt­tö­ta­lou­den lisäksi käsitellään määrärahamuutokset myös investointeja kos­kien.

 Talousarvioon tehtävien muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus kos­kee niin määrärahoja kuin tavoitteita. Talousarvion toteutumisen tar­kas­te­lu ja talousarviomuutokset tulee pääsääntöisesti viedä toi­mi­eli­men käsittelyyn ennen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyä.

 Menomäärärahojen muutokset:

 Päiväkodin yhteyteen perustettiin kolmas päiväkotiryhmä seurakuntakodilta vuokratuissa tiloissa, ja tämän vuoksi henkilöstöresurssia lisättiin vuodelle 2024. Tu­los­alu­eel­la päi­vä­ko­ti­pal­ve­lut toi­min­ta­ku­lu­jen määrärahamuutoksen tarve on 30 000 € palkkamenoihin (lastenhoitaja, keittiötyöntekijä).

 Edeltävästä johtuen kaikkia kuluja ei voitu täsmälleen huomioida myöskään ruokapalvelujen osalta, lisämäärärahan tarve ruokapalveluihin 18 000 € (elintarvikkeet, ruokakuljetukset, muu materiaali).

 Elämänlaatupalvelujen henkilöstömenot ovat ennakoitua suuremmat; talousarviovuonna on käytetty mm. liikunta- ja nuorisotoimessa tilapäistyövoimaa ja varallaoloa sekä asiantuntijapalvelujen ostoa kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi, lisämäärärahan tarve 16.000 €.

 Tulomäärärahojen muutokset:

 Talousarviovuonna on sivistyksen toimialalle haettu ja saatu valtion avus­tuk­sia arvioitua enemmän. Päiväkotipalveluihin lisätään tu­lo­mää­rä­ra­ho­ja 30 000 € (tuet ja avustukset), yhtenäiskoulun tulosalueelle 115 000 € (tuet ja avustukset).

 Investointimäärärahan muutos: Ryytjärven ulkoilureitin perusparannus 30 000 €.

 Ryytjärven ulkoilureitistön latupohjaa levennetään ja kahdessa maastonkohdassa tehdään reitille uusi linjaus. Velisjärventien varrelle tulee paikoitusalue ja sille liittymä. Lisäksi Ryytjärven reitistön ja laavupolun opastetauluja ja reittimerkintöjä yhtenäistetään. Hankkeeseen sisältyy myös latukoneen hankinta.

 Hanke parantaa reitistön turvallisuutta ja mahdollistaa eri käyttäjäryhmien liikkumisen reitillä monipuolisesti ympäri vuoden. Rahoitusta yleishyödylliseen maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investointiin on haettu paikallisen Leader Vesuri-ryhmä ry:n kautta, kustannusarvio 98 066 €.  Suunniteltu hankeaika on vuoden 2026 elokuun loppuun asti.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Ehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle selostusosan mukaiset muutokset sivistystoimen määrärahoihin.

Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan.