Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.10.2023/Pykälä 81

Tekninen lautakunta 18.10.2023 § 81  

217/02.02.00/2023  

Valmistelija Ympäristösihteeri, puh. 040 554 0887 

Kunnanhallitus on 21.8.2023 antanut vuoden 2024 talousarvioraa­min ja vuoteen 2026 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lau­ta­kun­tien hy­väk­sy­mät ta­lous­ar­vio­esi­tyk­set on toi­mi­tet­ta­va hal­lin­to­joh­ta­jal­le vii­meis­tään 20.10.2023 mennessä.

Teknisen lautakunnan talousarvion laadinnassa on huomioitava seu­raa­vat periaatteet: henkilöstökulut lasketaan vuonna 2023 mak­set­ta­vis­ta palkoista. Käyt­tö­ta­lou­den menojen suunnittelussa toimialojen tu­lee noudattaa 0 %:n kasvua vuoden 2023 talousarvion tasosta, pois lukien hen­ki­lös­tö­me­no­jen kasvuun varattu 3% nousu

Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on määriteltävä si­ten, että niiden to­teu­tu­mis­ta voidaan mitata ja arvioida. Ta­voi­te­aset­te­lus­sa tulee kiin­nit­tää huomiota siihen, etteivät tehtäväkohtaiset ta­voit­teet ole ris­ti­rii­das­sa koko kuntaa koskevien tavoitteidenstrategian kanssa tai et­tä eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa kes­kenään.Ta­voit­tei­den tai tavoitekokonaisuuksien tulee olla oleellisia pe­rus­toi­min­nan kan­nal­ta

Vuoden 2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja ta­lou­del­li­sik­si tavoitteiksi on erillisenä liitteenä.

Teknisen lautakunnan toimnnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024, sekä taloussuunnitelma vuosille 2025- 2026 lähetetään lautakunnan jäsenille sähköpostitse, niiden valmistuttua.

Esittelijä Puheenjohtaja  

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää erillisenä liitteenä olevan talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Koirapuisto poistetaan 2024 tavoitetasosta.

Vesi- ja jätevesi maksuille suositellaan maltillista vuosittaista korotusta, keventämään pitkään jatkunutta alijäämää. Toimialoilla
jätehuollolle ei ole kirjattu henkilöstökuluja, eikä tuleville vuosille myöskään palkka/palkkiomenoja, vaikka varmasti jotain työtä toimialalla tehdään.

Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen toimen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2024 yllä esitetyin muutoksin ja huomioin hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.