Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 17.10.2023/Pykälä 72

Rakennuslautakunta 17.10.2023 § 72  

217/02.02.00/2023  

Valmistelija Rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453 ja ympäristösihteeri, puh. 040 554 088

Kunnanhallitus on 21.8.2023 antanut vuoden 2024 talousarvioraamin (liite 1) ja vuoteen 2026 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet (liite 2).

Talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2023:

• Henkilöstökulut lasketaan vuoden 2023 palkoista. Huomioon otetaan yleiset palkan korotukset.
• Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa 0 %:n kasvua vuoden 2023 talousarvion tasosta.
• Käyttötalouden menojen suunnittelua ohjaa toimialan raami 294 000 euroa.
• Selvitys kuinka monta sijaista/määräaikaista työntekijää varatuilla määrärahoilla vuoden aikana on tarkoitus palkata.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista. Sijaisten ja määräaikaisten tarvetta varten on varattu rahasumma, jonka arvioidaan riittävän toimintakautta 2024 varten.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet ovat määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida.

Huomiota tavoiteasettelussa tulee kiinnittää siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei koskaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on toteuduttava ilman tavoitteiden asettamistakin.

Tavoiteasettelussa on huomioitu rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin kokopäiväisyydet. Ennen ympäristösihteerin palkkakuluista vain 50 % tuli rakennuslautakunnan budjetista. Hallintosihteerin palkkakuluista 50 % kuuluu rakennusvalvontaan. Lupapisteen käyttöönotto vuoden 2023 alussa oli merkittävä askel rakennusvalvonnan digitalisaatiossa. Kehitys ei tule pysähtymään siihen. Valtakunnallisesti rakennetun ympäristön digitaaliset järjestelmät tulevat monella tapaa uudistumaan tulevina vuosina. Tähän tarpeeseen on hyvä varautua myös vuoden 2024 budjetissa.

Rakennuslautakunnan (sisältää rakennustarkastuksen, ympäristönsuojelun ja yksityistiet) talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2024 on erillisenä liitteenä.

Rakennuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024, lähetetään lautakunnan jäsenille sähköpostitse, niiden valmistuttua.

Esittelijä Rakennustarkastaja Samuli Manninen

Ehdotus Rakennuslautakunta päättää esittää erillisen liitteen mukaisen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024 kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.