Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 63

Sivistyslautakunta 23.08.2023 § 63  

156/02.02.00/2022  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Vuoden 2023 talousarvion menomäärärahojen ylitykset ja tu­lo­mää­rä­ra­ho­jen alitukset toimitetaan hallintojohtajalle 25.8.2023 men­nes­sä. Määrärahamuutokset käsitellään kunnanhallituksessa ja kun­nan­val­tuus­tos­sa syyskuussa. Määrärahamuutoksissa käsitellään toi­mi­alo­jen yli 1 000 €:n me­no­mää­rä­ra­ho­jen ylitykset ja tulomäärärahojen ali­tuk­set. Käyt­tö­ta­lou­den lisäksi käsitellään määrärahamuutokset myös investointeja kos­kien.

Talousarvioon tehtävien muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus kos­kee niin määrärahoja kuin tavoitteita. Talousarvion toteutumisen tar­kas­te­lu ja talousarviomuutokset tulee pääsääntöisesti viedä toi­mi­eli­men käsittelyyn ennen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyä.

Menomäärärahojen muutokset:

Päiväkodin yhteyteen perustettiin kolmas päiväkotiryhmä seurakuntakodilta vuokratuissa tiloissa, ja tämän vuoksi henkilöstöresurssia on lisättävä syyskaudella 2023. Tu­los­alu­eel­la päi­vä­ko­ti­pal­ve­lut toi­min­ta­ku­lu­jen määrärahamuutos on 26 000 e palkkamenoihin (lastenhoitaja, keittiötyöntekijä).

Koulukuljetuksiin vaikuttavat v. 2022 rajusti nousseet polt­to­ai­ne­kus­tan­nuk­set, ja kilometritaksojen nou­su on noin 25 % aiempaan verrattuna. Yh­te­näis­kou­lun tu­los­alu­eel­le tarvittava lisämääräraha koulukuljetuksia varten on 80 000 e.

Elämänlaatupalveluille saadut hankeavustukset lisäävät myös menojen määrärahatarvetta kirjaston ja liikuntatoimen palkkamenoihin, yhteensä 9 000 e.

Koulukeskuksen keittiölle tarvitaan pikajäähdytyskaappi rikkoutuneen tilalle, lisämääräraha ruokapalveluihin 4 500 e.

Tulomäärärahojen muutokset:

Talousarviovuonna on sivistyksen toimialalle haettu ja saatu valtion avus­tuk­sia arvioitua enemmän. Päiväkotipalveluihin lisätään tu­lo­mää­rä­ra­ho­ja 26 000 e, yhtenäiskoulun tulosalueelle 85 000 e, elämänlaatu­pal­ve­lui­hin 9 000 e ja ruokapalveluihin 2 500 e.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Ehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle selostusosan mukaiset muutokset sivistystoimen käyttötalouden määrärahoihin.

Päätös Esittelijä tarkensi selostusosaa varhaiskasvatuksen osalta:

Tulosalueella päiväkotipalvelut toimintakulujen määrärahamuutos on 29 000 e palkkamenoihin sekä 6 000 e palvelujen ostoon ja tarvikkeisiin.

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle selostusosan mukaiset muutokset sivistystoimen käyttötalouden määrärahoihin.