Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 85

Sivistyslautakunta 18.10.2022 § 85  

98/02.02.00/2022  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Kunnanhallitus on 12.9.2022 antanut vuoden 2023 talousarvioraa­min (liite 1) ja vuoteen 2025 ulottuvan taloussuunnitelman laa­din­ta­oh­jeet (liite 2). Si­vis­tys­toi­men talousarvion laadinnassa on huo­mioi­ta­va ta­voi­te­ta­lous­ar­vios­sa ja laadintaohjeessa määritellyt toi­men­pi­teet vuodelle 2023:

-        Henkilöstökulut lasketaan vuoden 2022 palkoista

-        Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee nou­dat­taa 0 %:n kasvua vuoden 2022 talousarvion tasosta, pois lu­kien henkilöstömenojen ns. pakollinen nousu

-        Tavoitetalousarviossa on huomioitu vähennyksenä Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät kustannukset, kuten sosiaali- ja terveystoimen kustannukset, palo- ja pelastustoimen kustannukset sekä siirtyvistä tukipalveluista aiheutuvat kustannukset.

-        Käyttötalouden menojen suunnittelua ohjaa toimialan raami 3 681 000 euroa

-        nykyiset sekä uudet virat ja toimet, muutokset

-        selvitys kuinka monta si­jais­ta/mää­rä­ai­kais­ta työntekijää va­ra­tuil­la mää­rä­ra­hoil­la vuoden aikana on tarkoitus palkata.

Sijaisten ja määräaikaisten työn­te­ki­jöi­den määrä on riip­pu­vai­nen la­ki­sää­tei­sis­tä ja har­kin­nan­va­rai­sis­ta virka- ja työ­va­pais­ta. Tu­los­yk­si­köi­den taloudesta vastaavat vi­ran­hal­ti­jat ovat va­ran­neet sijaisten ja mää­rä­ai­kais­ten tarvetta varten ra­ha­sum­man, jonka ar­vioi­daan riit­tä­vän toimintakautta 2023 varten. Määräaikaisten palkkaamiseen on saa­tu valtion erityisavustusta 45.000 € varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ta­sa-ar­voa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle on lisäksi saatu valtionavustusta varhaiskasvatuslain uudistusten tukemiseen 84.000 € sekä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen 13.000 €. 

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on mää­ri­tel­tä­vä si­ten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Huo­mio­ta ta­voi­te­aset­te­lus­sa tulee kiinnittää siihen, etteivät teh­tä­vä­koh­tai­set ta­voit­teet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien ta­voit­tei­den kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa kes­ke­nään. La­kiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyt­tä­mi­nen ei kos­kaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on to­teu­dut­ta­va il­man tavoitteiden asettamistakin.

Tavoiteasettelussa on huomioitu lukion uuden opetussuunnitelman ja Pirkanmaan hyvinvointialueen edel­lyt­tä­miä toiminnallisia muu­tok­sia toimialan palveluja järjestettäessä.

Sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toi­min­nal­li­sik­si ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2023 on liitteenä 3.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen 3 mukaisen sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023 kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan.